2019年鹤岗市决算公开

2020-10-29 来源:政务公开市财政局

  过去的一年,面对着极端严峻的财政形势,我们义无反顾、并肩而行,在泥泞中攀爬,在风雨中兼程,兑现了庄严的承诺,重塑了往日的辉煌,用实干、实干、再实干的坚守,开启了新时代财政事业的新征程。

  一、2019年预算收支情况

  2019年,全市公共财政收入完成249,401万元,同比下降1.2%,完成年预算的95.3%,其中:市本级完成194,026万元,同比下降2.9%,完成年预算的94.6%

全市公共财政支出完成1,429,543万元,同比增长23.6 %,完成年预算的146.6%,其中:市本级公共财政支出完成924,900万元,同比增长23.2%,完成年预算的127.6%。

  (一)2019年税收收入完成情况

  增值税(含改增增值税)收入完成61,243万元,同比下降9.9%,减收主要原因一是受“减税降费”政策影响减收,二是受龙煤鹤岗分公司受经营下行影响申报税款减收2,790万元。

  企业所得税完成19,107万元,同比增长4.6%,增收主要因素是市税务局强化石墨行业汇算清缴,加强预缴管理,洗煤行业增收2,050万元。石墨行业同比增收921万元。

个人所得税完成4,260万元,同比下降44.1%,减收主要因素是受个人所得税调增起征点影响减收2,448万元(个人所得税起征点由3,500元提高到5,000元和六项专项扣除政策影响)

资源税完成19,060万元,同比增长30.4%,增收主要因素是龙煤鹤岗分公司同比增收3,500元

房产税完成6,880万元,同比下降2%,减收主要因素是减收主要原因一是受减税降费政策性影响减收,二是石墨行业减收178万元。

城镇土地使用税完成6,929万元,同比下降7.8%,减收主要原因是一是减税降费政策性影响减收166万元,二是地方煤炭洗选企业减收359万元,三是鹤岗矿业集团减收384万元,四是龙煤公司减收550万元。

  土地增值税完成3,591万元,同比增长21%,增长的主要因素上年收入中含有较多一次性因素,如剔除这一因素同比基本持平。

  车船税完成4,896万元,同比下降16.3%,减收主要因素是今年我市新增车辆同比减少。。

  契税完成5,773万元,同比增长3.2%,增长的主要因素是通过精准掌握房屋权属交易信息实现界江大酒店转让项目增收644万元。

  (二)2019年非税收入完成情况

  2019年鹤岗市非税收入完成98,899万元,同比增长12.8%,其中:专项收入完成6,731万元,同比下降3.1%,下降主要原因是受国家政策影响很多收费项目调整到别的收入科目导致;行政性收费完成14,285万元,同比下降5.2%。下降主要原因是受国家降费政策及检、法上划省级财政影响减收;罚没收入完成10,216万元,同比增长20.2%,增长的主要原因是纪检委罚没收入增长2,200万;国有资产有偿使用收入完成61,300万元,同比增长18%,增长主要原因是棚户区上缴房屋差价款影响;捐赠收入完成871万元,同比下降67%,下降主要原因是绥滨县同期一次性因素影响减收;政府住房基金收入完成2,536万元,同比增长16.6%,增长的主要原因是2018年公积金收入下降所致;其他收入完成2,960万元,同比增长665%,增长的主要原因是2019年度预算外转入历年利息款。

  (三)2019年基金收入完成情况

基金预算收入完成14,982万元,同比下降16%。减收主要原因减收主要原因是本年无大宗土地买卖,土地出让金同比减收1,298万元,彩票公益金受网络销售影响减收1,157万元

(四)2019年支出完成情况

2019年全市公共财政支出完成1,429,543万元,同比增长23.6%。在保证足额发放统发人员工资和机关事业单位正常运转的情况下,义务教育、城市廉租住房建设、三供两治等民生项目的支出也得到了有效保障,教育、科学文化、社会保障等支出均有较大幅度增长,保证了重点支出的需要。

民生类重点支出项目完成情况。教育完成143,543万元,同比下降2.4%;社会保障和就业完成278,982万元,同比增长16.8%;医疗卫生完成82,862万元,同比增长1.3%;住房保障事务完成115,790万元,同比下降33.3%。

基本建设类、社会发展类重点支出项目完成情况。科学技术事务完成4,927万元,同比增长37.8%;文化体育传媒事务完成22,845万元,同比增长23.9%;节能环保事务完成76,905万元,同比增长796%;城乡社区事务完成226,672万元,同比增长180%;农林水事务完成184,823万元,同比增长28.5%;交通运输事务完成73,845万元,同比增长64.6%;粮油物资事务完成6,701万元,同比增长72.7%。

  二、债务情况

经省政府批准,现核定我市2019年末地方政府债务额115.4167亿元(其中,一般债务100.781亿元,专项债务14.6357亿元),比上年增加30.1621亿元(其中,一般债务增加24.8554亿元,专项债务增加5.3067亿元)。

  三、取得的成绩

  (一)统筹安排,构建完备体系。2019年,预算科向上争取资源枯竭城市转移支付补助资金6.6亿元,现已全部下拨到位。在此基础上,积极做好收入预算分析,全面掌握经济运行过程中出现的新情况、新问题,深入研究对财税收入的影响。牵头实施了行政事业单位机构改革,坚决做到改革过渡期经费保障不断,改革期间财务管理规范,改革后期预算调整有序。全力推进了扶贫资金监控平台建设,组织专人负责将省厅所有扶贫指标及时准确下发,完成率达到100%。目前,覆盖市县区三级的财政扶贫资金管理体系已经初步建立,为动态监控顺利开展奠定了坚实基础。

  (二)总体调度,清理陈欠资金。面对着我市财力十分拮据的窘迫状况,牢固树立底线意识,坚持按照轻重缓急的原则,统筹考虑、合理周转,有力地保障了财政的平稳运行。始终将暂付款清理作为重中之重,向各欠款单位下发了询证函,并对所有欠款进行了梳理分类,抽取20个单位检查核实,共计收回预算单位欠款65,698万元,收回区欠款10,271万元。同时,对预算单位基本户的沉淀资金进行了清理,共计收回预算单位、财政专户和区财政户存量资金5,280万元。

  (三)把握关键,突出发挥作用。坚决服从大局、顶住压力。一方面,不断完善服务举措,专门摘选印制了有关票据审核的《文件汇编》,现已下发至全市各单位,有力地提升了基层财务人员的标准化水平。在日常工作中,反复向办事人员解释政策、说明困难,最大限度争得了理解和支持。另一方面,敢于较真碰硬,细化清理系统内连续结转两年以上未使用的财政资金,累计清理多达3.67亿元,在有效维护“财政窗口单位”良好形象的同时,以强有力的作为贡献了职能力量。

  (四)主动谋划,支持经济建设。2019年,经建科向上争取责任目标9亿元,实际完成13亿元,超额完成了年度目标。特别是牵头完成了黑臭水体专项治理项目的国家申报工作。聘请华北市政设计院,编制了我市黑臭水体治理项目的工作实施方案,并积极配合提供所需相关材料。经过不懈努力,该项目于当年5月27日报省评审获得通过,于5月31日报国家评审获得通过,于6月4日在国家财政部正式公示,预计国家奖补4亿元,建设期为两年,到位资金2亿元。

  (五)细化举措,拓宽企业服务。2019年,经贸科向上争取责任目标7,532万元,实际完成11,148.3万元,完成年度目标的148%。同时,完成了2018年度国有企业职教幼教退休教师补助人员的审核上报,已发放补助资金264万元,对2019年生产者补贴发放情况进行了检查验收,涉及资金1.86亿元。相继组织参与了全市政策性粮食库存大检查、粮食产后服务体系项目验收、全市工业企业调研和市级储备粮清仓查库等项工作,取得了良好的阶段性成效。

  (六)规范管理,增强持续动力。2019年,金融科向上争取责任目标669万元,实际完成671万元。同时,进一步优化资源组合,将亚行贷款规模由17,500万美元,调整到14,905万美元;全年共发放小贷个人贷款190户1995万元,小微企业1户100万元,实现财政贴息98万元;共完成农业保险39.39万亩,保费897.93万元,生猪保险1000头,保费6万元,按照省级文件要求,我市共补贴资金723.15万元。

  (七)联动对接,改善生态环境。2019年,自然资源和生态环境科,完成向上争取林业专项资金11,413万元。其中,停伐资金7,217万元,森林植被恢复费994万元,林业改革发展资金3,202万元。完成向上争取土壤污染防治资金500万元,大气污染防治资金400万元。同时,积极配合有关部门,研究耕地占补平衡管理办法,打通城乡建设用地增减挂钩、土地整治、高标准农田建设、工矿废弃地复垦等与耕地占补平衡的通道,大力推进了耕地占补平衡和工矿废弃地复垦等土地整治工程。

  (八)压实责任,做好减税降费。在主流媒体开设访谈专栏,发表了《减税降费助推企业前行》、《减税降费 聚力显效》等十余篇访谈文章。在微信公众号上公示了《黑龙江省涉企行政事业性收费目录清单》和《黑龙江省政府性基金目录清单》,转载减税降费相关政策。组织开展了政、企、税三方代表共同参与的“全市减税降费知识竞赛”,深入各类企业进行减税降费问卷调查并开展座谈。全年,累计实现减税降费66,366万元,其中:减税53,720万元,降费12,646万元,切实减轻了企业负担,保证了政策红利持续释放。

 

                 鹤岗市财政局

              00年五月七日



 2019年鹤岗市决算公开.zip